宁夏血液中心开展食堂专项内部审计工作

为进一步规范中心食堂财务管理工作，落实各项工作制度。近期，中心组成食堂内部审计小组，对职工食堂2021年1月1日至 2022年4月30日的所有收支业务进行了全面系统的专项审计。

此次专项审计由中心领导牵头，总务后勤科、财务科抽调专人组成专门内部审计小组，依据财经法律法规、财务管理制度以及中心食堂管理办法，对食堂收支核算、资金管理、采购管理、内控管理、用工情况等环节进行了全面审计。

内部审计小组通过查阅各类台账资料、实地检查、抽样核查、分析核对等，认为食堂管理制度健全、执行有效，食材采购进货、登记记录、交接手续齐全完备，经费支出报账手续完整，运行管理内控机制健全，但也发现存在未适时修订制度，合同签订不严谨，2022年第一季度未按照制度进行存货盘点等具体问题。针对发现的问题，内审组提出相应审计建议，并做好审计记录，最终形成专项内部审计报告。

此次食堂专项内部审计，将为进一步规范食堂管理工作，强化内部控制，促进中心食堂管理水平持续提升打下坚实基础。