为进一步规范中心食堂财务管理工作,落实各项工作制度。近期,中心组成食堂内部审计小组,对职工食堂2021年1月1日至 2022年4月30日的所有收支业务进行了全面系统的专项审计。
此次专项审计由中心领导牵头,总务后勤科、财务科抽调专人组成专门内部审计小组,依据财经法律法规、财务管理制度以及中心食堂管理办法,对食堂收支核算、资金管理、采购管理、内控管理、用工情况等环节进行了全面审计。
内部审计小组通过查阅各类台账资料、实地检查、抽样核查、分析核对等,认为食堂管理制度健全、执行有效,食材采购进货、登记记录、交接手续齐全完备,经费支出报账手续完整,运行管理内控机制健全,但也发现存在未适时修订制度,合同签订不严谨,2022年第一季度未按照制度进行存货盘点等具体问题。针对发现的问题,内审组提出相应审计建议,并做好审计记录,最终形成专项内部审计报告。
此次食堂专项内部审计,将为进一步规范食堂管理工作,强化内部控制,促进中心食堂管理水平持续提升打下坚实基础。